为了提高您的报账效率，报账前请您逐条核查下列项目：

1. 采用部门号报销公用经费，报销单未显示经办人和经办人联系电话的，报销人应在报销单上手工注明经办人及联系电话，以便联系；

2. 服务性质发票（如打印、邮寄费等）须由经手人签字，耗材、设备类发票（如办公用品、实验耗材等）须由经手人和验收人签字；

3. 单份申报单报销总金额超过10000元，须由核算科科长（黄舜婷）签字；单份申报单报销总金额超过20000元，须由财务与资产管理处副处（刘世超）签字；

4. 科研类经费单笔（指单张发票金额或单次发生金额，如劳务费发放、咨询费发放、单趟差旅费发生额）超过5000元，除项目负责人本人签字外，还须由学院分管领导签字或科技处签字，项目负责人本人发生的费用（如差旅、通讯费等）也须由学院分管领导签字或科技处签字；

5. 校内公用经费未使用公务卡或转账，直接现金支付的，须附付现申请表，支出金额500元以下的由核算科科长（黄舜婷）签字审批；支出金额500元以上的由财务与资产管理处副处（刘世超）签字审批；

6. 发票开具“办公用品”、“耗材”等非明细项目的，单张发票金额超过1000元的，须附加盖单位公章的购货清单，金额小于1000元的，须在发票背后注明品名、单价、数量、总金额等消费明细；

7. 购买同一单位货款超过10000元（含10000元）的，须附加盖双方公章的合同原件；

8. 校内公用经费使用公务卡支付的，须贴上POS刷卡单或银行对账单等证明凭证；

9. 报销会议差旅费、会务费须附会议通知；

10. 报销培训差旅费、培训费须附培训通知；

11. 报销图书费用的，须由图书馆加盖“已入藏”章，并由经手人签字；

12. 报销固定资产（单价1000元以上），须到资产科（张金勇）登记入库，并附入库单